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        丽江市华坪县人民检察院2018年度部门决算
        时间:2019-08-27  作者:  新闻来源:  【字号: | |

        丽江市华坪县人民检察院2018年度部门决算

        第一部分  丽江市华坪县人民检察院概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占用情况

        三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        第五部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  丽江市华坪县人民检察院概况

        一、主要职能

        (一)主要职能

        人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于行政诉讼实行法律监督;对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。(二)2018年度重点工作任务介绍

        从严打击刑事犯罪。2018年,共受理公安机关提请批准逮捕各类刑事案件113173人,依法决定批准逮捕132人;受理移送审查起诉各类刑事案件275359人,提起公诉192 243人,提起公诉的案件法院均作了有罪判决,无超期审结案件;继续加大审查把关力度,严格落实宽严相济刑事政策,对犯罪轻微,社会危害不大,证据不足以及未成年人犯罪案件,依法不批准逮捕1941人、不起诉4760人;加强羁押必要性审查,对逮捕后无继续羁押必要的变更强制措施1111人。

            全面推进扫黑除恶。2018年办理涉恶案件2件,已向同级县人民法院提起公诉。

            积极回应群众诉求。严格落实首办责任制,妥善处理各类群众控告、申诉、举报53件。5名符合救助条件的被害人和其近亲属发放司法救助金4.5万元;集案件受理、控申接访、业务咨询、信息查询等功能为一体的12309检察服务中心已投入使用。

            强化刑事立案、侦查和审判监督。2018年,我院监督公安机关立案55人,撤案11人,追捕2人。2018年,我院公诉部门纠正违法44人,建议公安机关撤案22人。

            强化刑事执行专项监督。依法发出书面纠正违法通知书1份;认真开展核查财产刑执行检察监督活动,梳理案件168190人;办理羁押必要性审查案件13件,依法变更强制措施44人,开展讯问合法性核查1111人。

            强化民事行政检察监督。加强打击民事虚假诉讼,向法院提出再审检察建议33人,法院均做了再审改判;积极开展公益诉讼,依法办理诉前公益诉讼案件8件,督促行政机关依法履职,收回国有土地91.72亩,收缴土地出让金555万元。

            严格推进检务公开。依托人民检察院案件信息公开系统,公开法律文书153份、重要案件信息129条、案件程序性信息364条;邀请部分人大代表和政协委员,开展了以“走进12309,检察为民新体验”为主题的检察开放日活动,取得了良好的社会效果。

        二、部门基本情况

        (一)部门决算单位构成

        纳入丽江市华坪县人民检察院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

        华坪县人民检察院2018年末实有人员编制42人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

        离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

        实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

        第二部分  2018年度部门决算表

        (详见附件)

         

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        华坪县人民检察院2018年度收入合计1,570.11万元。其中:财政拨款收入1,541.41万元,占总收入的98.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入28.70万元,占总收入的1.83%。总收入比上年增加49.06%,其中财政拨款比上年增加63.82%。增加原因主要是2018年新增聘用制书记员项目,办案经费和装备经费较上年也大幅增加。2018年调资,人员经费增加。

        二、支出决算情况说明

        华坪县人民检察院2018年度支出合计1,480.31万元。其中:基本支出1,124.80万元,占总支出的75.98%;项目支出355.51万元,占总支出的24.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出比上年增加40.79%,其中基本支出比上年增加31.32%,项目支出比上年增加82.37%。主要原因是人员增多和调资导致人员经费增加,“两房”建设项目导致项目经费增加。

        (一)基本支出情况

        2018年度用于保障华坪县人民检察院正常运转的日常支出1124.80万元。与上年对比增加268.28万元,主要原因是人员经费大幅增加,2018年人员增加且多次调资导致人员经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出994.45占基本支出的88.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130.35占基本支出的11.59%。

        (二)项目支出情况

        2018年度用于保障华坪县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出355.51万元。与上年对比增加160.57万元,主要原因是2018年我单位新增基建项目,“两房”建设项目增加183万元。转移支付资金167.00万元,主要为办案经费和装备经费,保障我院主要业务的开展;人民警察法定工作日之外加班补贴3.41万元;服装经费2.1万元;“两房”建设项目183万元。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        华坪县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1451.97万元,占本年支出合计的98.09%。与上年对比增加400.68万元,主要原因是人员增多和调资导致人员经费增加,“两房”建设项目导致项目经费增加。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

        1.公共安全(类)支出1249.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于行政运行893.73万元,“两房”建设183.00万元,其他检察支出172.51万元;

        2.社会保障和就业支出87.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%;主要用于归口管理的行政单位离退休87.99万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.00万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.41万元;

        3.医疗卫生与计划生育支出56.11   万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%;主要用于行政单位医疗34.92万元,公务员医疗补助19.88万元,其他行政事业单位医疗支出1.31万元;

        4.住房保障支出58.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%;主要用于住房公积金58.63万元。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        华坪县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.56万元,支出决算为15.77万元,完成预算的66.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元,完成预算的97.37%;公务接待费支出决算为3.53万元,完成预算的32.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我单位厉行勤俭节约,提高工作效率严格控制了公车维护费用、公务接待的次数和标准。

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.63万元,下降9.37%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元,下降7.27%;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降15.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我单位厉行勤俭节约,提高工作效率严格控制了公车维护费用、公务接待的次数和标准。。

        () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.24万元,占77.62%;公务接待费支出3.53万元,占22.38%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

            2. 公务用车购置及运行维护费支出12.24万元。其中:

        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

        公务用车运行维护支出12.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

        3.公务接待费支出3.53万元。其中:

        国内接待费支出3.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次253人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级院和其他上级单位知道视察工作62批次207人,其他县市检察院交流办案11批次46人。

        国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        丽江市华坪县人民检察院2018年机关运行经费支出102.06万元,与上年164.42万元对比减少了62.36万元,主要原因 我单位厉行勤俭节约,提高工作效率减少了不必要的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务交通补贴等。

        二、国有资产占用情况

        截至20181231日,华坪县人民检察院资产总额1898.10万元,其中,流动资产131.43万元,固定资产1555.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程183.00万元,无形资产27.72万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加231.41万元,其中固定资产增加13.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆4辆,账面原值67.85万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

        国有资产占有使用情况表

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

        项目

        行次

        资产总额

        流动资产

        固定资产

        对外投资/有价证券

        在建工程

        无形资产

        其他资产

         

        小计

        房屋构筑物

        车辆

        单价200万以上大型设备

        其他固定资产

         

         

        栏次

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

         

        合计

        1

        1898.10 

        131.43 

         

        1021.53 

        66.46 

        467.96 

        183.00 

        27.72 

         

         

         

         

         

         

        填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

         

         

                                               

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、政府采购支出情况

        2018年度,部门政府采购支出总额52万元,其中:政府采购货物支出33.40万元;政府采购工程支出18.60万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        四、其他重要事项情况说明

        1.华坪县人民检察院无政府性基金预算收支,在部门决算公开时也一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》空表。

        2.华坪县人民检察院无财政专户管理资金收支,在部门决算公开时也一并公开《财政专户管路资金收入支出决算》空表。

        六、相关口径说明

        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        第五部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        四、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        1、行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。

        2、行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。

        3、“两房”建设(项):反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

        4、其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。

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